第1章 總論... - 2 -
1.1 項目概要. - 2 -
1.2 項目建設單位概況. - 3 -
1.3 可行性研究的依據和范圍. - 6 -
1.4 項目可行性研究結論. - 7 -
第2章 項目背景及建設必要性... - 9 -
2.1 項目建設必要性分析. - 9 -
第3章 市場分析與產品方案確定... - 11 -
3.1 國內市場分析. - 11 -
3.2市場分析結論及產品方案確定. - 13 -
第4章 廠址選擇與建設條件... - 14 -
4．1廠址位置及其自然地理條件. - 14 -
4.2項目建設條件及優勢. - 15 -
第5章 技術方案、設備方案和工程方案... - 17 -
5．1技術和設備方案. - 17 -
5．2 工藝技術方案選擇和生產的工藝流程. - 19 -
5.3 工程方案. - 21 -
第6章 總圖運輸與公用輔助工程... - 24 -
6.1 總圖布置布置原則. - 24 -
6.2 場內外運輸. - 24 -
第7章 生態與環境... - 28 -
7.1生態. - 28 -
7.2環境影響. - 28 -
7.3 污水. - 30 -
7.4 固體廢物. - 30 -
7.5 噪聲. - 30 -
7.6 綠化. - 31 -
第8章 項目實施方案... - 31 -
8．1 組織機構與人力資源配置方案. - 31 -
8.2 項目實施進度方案. - 33 -
第9章 投資估算與資金籌措方案... - 34 -
9．1 建設投資. - 34 -
第10章 財務分析評價... - 38 -
10.1 財務現金流量預測. - 38 -
10．2 盈利能力及清償能力分析. - 40 -
10.3 不確定性分析. - 41 -
第11章 社會效益分析... - 41 -
11.1 社會效益分析. - 42 -
11．2社會風險及對策措施. - 42 -
11.3防范和降低風險的對策. - 43 -
第12章 結論... - 44 -
附表... - 45 -
第1章 總論
1.1 項目概要
1.1.1 項目名稱：江蘇學民人造革有限公司（籌）年產7500萬米hVC特種壓延法人造皮革
1.1.2 項目法人單位：
江蘇學民人造革有限公司（籌）
1.1.3 項目法定代表人：張永成
1.1.4 項目擬建地區、地點
江陰航埠鎮工業區
1.1.5 項目建設規模
項目總投資11013.88萬元，占地面積約為40畝（26667平方米），總建筑面積52000㎡，其中：2幢4層40000平米生產廠房、2幢2層10000平米倉庫和1幢2層2000平米辦公樓。
1.1.6 固定資產投資
固定資產投資8000.32萬元。
1.1.7 建設期11個月
項目自批準之日起11個月內完成廠房的建設和配套設備的安裝和調試并投入生產。
1.1.8 項目用地指標
土地利用指標如下：
總占地面積：40畝
有效用地面積：16000平方米
總建筑面積：52000平方米
投資強度：275.35萬元/畝
容積率：1.95
建筑系數：73.12%
綠化率：5.62%
行政辦公及生活服務設施用地所占比重：3.75%
1.2 項目建設單位概況
- 建設單位名稱
- 單位地址
- 出資方
1.2.4 注冊資本：1000萬
1.2.5 企業人員和研發能力概況
研發人員配置表
|
技 術 人 員 組 成 | ||||||
| 高級職稱 | 申級職稱 | 初級職稱 | 小 計 | ||||
|
技術 人 員 |
特種pvc | 10 | 5 | 3 | 18 | ||
| 人 造 革 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
| 壓延成形 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 溶解加工 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||
| 小 計 | 9 | 8 | 12 | 39 | |||
專業技術人員配置表
| 技術人員 | 管理人員 | 技術工人 | 其 他 | 合 計 | |||
| 高級 | 中級 | 初級 | 小計 | 15 | 45 | 5 | 65 |
| 15 | 5 | 20 | 40 | ||||
①管理人員40人，其中總經理1名，副總經理3名；研發技術人員11人，財會人員4人；營銷人員16人；其他行政人員5人。
②生產工人260人。
1.3 項目建設原則和目標
1.3.1 項目建設原則
本項目以科學發展觀為指導，以為依據，充分發揮優勢，建設一個科技含量高，經濟效益好，資源消耗低、環境污染少、人力資源優勢得到充分發揮的新型廠，實現產品、技術、效益、環境協調發展，努力打造成為具備21世紀國際先進水平的節能、環保、生態、高效型精品生產基地。
1.3.2 項目建設目標
1、產品
該項目的產品為PVC特種壓延人造革，是目前世界上最先進技術的PVC產品，中國尚屬空白，本產品具有抗高寒、高強度、抗紫外線、硬度范圍寬、機械性能優異、扯斷伸長率達300～700％、耐彎曲性優異、脆性溫度底、耐摩耗性高等特性。是普通PVC壓延人造革無法達到的性能。
2、裝備
采用新式先進設備，以高效、節能、綠化、循環的系統設備進行項目的生產。
3、技術集成
本項目采用壓延法制革，按配方要求，為提高PVC特種壓延人造革的抗高寒、高強度、抗紫外線等特性，將乙烯-醋酸乙烯酯樹脂、乙酰丙酮鈣、乙酰丙酮鋅、增塑劑及其他配合劑計量后，投入捏合機中混合均勻，再經密煉機和開煉機或擠出機煉塑后，送至三輥或四輥壓延機壓延成所需厚度和寬度的薄膜，并與預先加熱的基布貼合,然后經壓花、冷卻即得成品。
4、流程緊湊
采用先進的生產管理軟硬件使其科學合理高效率的完成所有生產流程，工藝流程先進緊湊，效率高。
5、循環經濟
加大對工藝用水和和廢料的回收利用，達到國家排放標準，努力做到幾乎零污染排放。
6、管理高效
采用ERP軟件進行高效管理，建立在信息技術基礎上，以系統化的管理思想，為企業決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。
7、和諧發展
公司會積極響應國家政策，努力配合政府發展生產經濟。同時給予公司員工良好的福利待遇、培訓機會和拓展機會，進行人性化管理，使他們生產生活發揮最佳狀態。造福社會、造福地方經濟，給與這片土地上的人民力所能及的幫助和愛護，保護當地環境力求和諧發展。
8、指標先進
本項目采用低能耗生產線，現代化的制造設備和環保設施
9、兼顧企業發展和社會責任
企業的發展離不開社會的支持，所以我們企業在發展的過程中會時刻牢記黨和國家和人民給與我們的一起，我們將不遺余力的支持社會公益事業，力求成為開發區企業的典范，回報社會。
1.3 可行性研究的依據和范圍
1.3.1 編制依據1、 中華人民共和國安全生產法（中華人民共和國主席令第70號）；
2、中華人民共和國城市規劃法（中華人民共和國主席令第23號）；
3、 國家發展和改革委員會審定出版的《投資項目可行性研究指南》；
4、 國家發展和改革委員會、建設部《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》；
5、 衢政發〔2008〕38號《江陰市人民政府關于推進節約集約利用土地的若干意見》；
6、 浙土資發[2007]9號《浙江省工業建設項目用地控制指標（修訂）》；
7、 江陰市“十一五”工業發展規劃綱要
8、 國家其他有關的設計規范及法律、法規；
9、 項目承辦單位提供的基礎資料、數據和有關文件。
1.3.2 研究范圍
1、項目提出的背景及建設必要性
2、項目選址及建設條件
3、項目主要建設內容
⒋ 項目的主要內容
5、環境保護與勞動安全
6、項目實施進度安排
7、 投資估算與資金籌措
8、 項目實施風險與控制措施
9、 項目經濟效益和社會效益的分析
10、 項目可行性研究結論
1.4 項目可行性研究結論
1.4.1 工程投資估算項目建設投資11013.88萬元。其中：建筑工程費：5282萬元，設備購置費1034.663萬元，設備安裝費66萬元，其他費用1227.11萬元，預備費390.55萬元，鋪底流動資金3013.56萬元。
1.4.2 資金籌措及資金使用計劃
本項目總投資11013.88萬元，固定資產投資8000.32萬元，鋪底流動資金3013.56萬元。資金全由企業自籌解決。
第一年完成固定資產投資的100%，為8000.32萬元，第二年即可投產。
1.4.3 主要技術經濟指標
主要技術經濟指標表
表1-1
| 序號 | 指標名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
| 1 | 項目建設進度 | 月 | 11 | |
| 2 | 工程總投資 | 萬元 | 11013.88 | |
| 2.1 | 建設投資 | 萬元 | 8000.32 | |
| 2.2 | 流動資金 | 萬元 | 3013.56 | |
| 3 | 資金籌措 | 萬元 | 11013.88 | |
| 3.1 | 項目資本金 | 萬元 | 11013.88 | 資本金的比例為100% |
| 4 | 總成本費用 | 萬元 | 14043.31 | 項目達產后 |
| 4.1 | 固定成本 | 萬元 | 3189.07 | 項目達產后 |
| 4.2 | 可變成本 | 萬元 | 10854.24 | 項目達產后 |
| 5 | 銷售收入 | 萬元 | 24000 | 項目達產后 |
| 6 | 利潤總額 | 萬元 | 4101.52 | 項目達產后 |
| 7 | 投資收益率 | % | 33.02 | 項目達產后 |
| 8 | 凈現值（NPV） | 萬元 | 15083.73 | 所得稅后 |
| 9 | 內部收益率（IRR） | % | 39.48 | 所得稅后 |
| 10 | 投資回收期 | 年 | 4.19 | 所得稅后 |
| 11 | 盈虧平衡點 | % | 24.26 |
該項目的建設可以促進企業自身發展，增加市場供應，為企業帶來較好的經濟效益，滿足市場需求，增加地方稅收，擴大就業，促進當地經濟的發展，推動社會發展。
項目節約建設用地，集約建設用地提高投入產出強度、土地利用集約化程度、土地配置以及利用效率。
項目生產過程無有害有毒工業廢水，產出的生活廢水，采取清污分流系統，達標后一并納入工業園區排污觀管網；廢氣經過凈化處理裝置處理達標后排放；噪聲源來自機械聲等，采用必要的隔音降噪措施，使噪聲排放達到區域環境噪聲標準；加工過程中產生的廢料，要求有固定堆放點，及時回收處理；項目的廢水、廢氣、廢物和噪音排放完全達到國家標準要求。